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公司动态
武汉公司开展内控合规体系建设工作
来源:本站 作者:武汉公司 时间:2018-06-29
    6月20日至22日,由铝电公司审计与内控部和德勤公司组成的项目组在武汉公司开展内控合规体系建设工作。
    根据铝电公司及铝业国贸开展内控合规体系深化建设工作的要求,项目组通过与员工访谈、现场查阅资料,对公司现有的业务及资金表单进行了消缺改进。项目组通过组织集体讨论,确认了五项合同管理和三项资金管理表单,使现有内控表单分类更加明晰,审核节点权责更加明确,操作性进一步增强,更加符合企业实际。
    期间,项目组对武汉公司员工进行了内控合规体系现场培训。